组团社计调流程

一、接受报名：
签订《组团旅游合同》，全额收款，交财务部入帐，填写交款记录，成团。

二、编制（预报）计划：
向目的地接待社询价的同时编制出团计划《团队接待通知书》；向行程中的各接待社发出预报。

三、编制结算：
1.编制概算，报财务审核，总经理签字后开始作业；
2.凭《概算单》、《组团合同》、地接社《确认》件、正式计划—《团队接待通知书》填写《借款单》，经部门经理签字，报财务审核，总经理签字后领取借款。

四、订票作业：
仔细落实并核对计划，向票务人员下达《团队订票单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

五、书面确认：
督促接待社在最短的时间内（8—24小时）书面确认。确认重点为：机（车、船）票、用房、用车、结算等。

六、发出正式计划：
早于出发前发出正式计划，要求：正式打印，加盖计划专用章，一式两份（发出、留存各一份）。督促回执。

七、选派导游：
向导游交代接待计划，确定团队接待重点及服务方向;

八、最终确认：
出发前24小时与对方核对计划 ，要求对方最终确认。向对方催要〈结算单〉。

九、付款：
确认团队质量无异议，经财务部审核，总经理批准，（允许预付）将团款汇入地接社帐户。

十、报帐：
团队行程结束，一周内清帐。填写《决算单》，连同《概算单》一式两份、《组团合同》、地接社《确认》件、地接社《结算单》、《团队接待通知书》原始凭证，交公司财务部报帐；

十一、登帐：
部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。

十二、归档：
整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档，以备查询。